一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************380
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2025年4月28日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蝴蝶牌 教学器材裁判口哨 10 60.0 蝴蝶牌7001-2 验收通过 2 马头 全能洗洁精 洗洁精 7 42.0 马头全能洗洁精 验收通过 3 茶花 2909 挂钩/粘钩 500 2900.0 茶花2909 验收通过 4 皇和 MJ-LS3 抹布 50 295.0 皇和MJ-LS3 验收通过 5 茶花 刷子床刷 8 68.0 茶花茶花刷子 验收通过 6 晨光 ACP92169 水彩笔 310 6200.0 晨光/M&GACP92169 验收通过 7 威猛先生 洁厕液480g*3 洁厕剂 10 299.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液480g*3 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 刘爱华
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